请购申请单

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请购日期： 年 月 日 需要日期： 年月日
请
购 部门单位申请人申请
编号
申请采购使用用途
品名、规格、尺寸、功能 单位 数量 附注 1单位主管签章
附样品组（个）
附图份
设计图 份
现场说明
其他
2预算审核签章
3总经理室签章
交货地点
采
购 品牌/厂商、规格、功能 单位
数量 报价
（附估价单） 议价 采购建议
单价 总价
1
2
3
4
5
6
7
8
9
咨询
采购员现金订购日期年 月 日
交货日期年 月 日
订购单合约方式 4单位主管签章
税
外加 税
内价 开票
票期
核
示5总经理室签章
验
收 交货日期：年 月 日 备 注 验收人签字
规格品名：□符合 □未符号
收据：□发票 □收据
入档：□固定资产□消耗用材
编号：
作业流程：1请购部门→2预算审核（财务部）→3同意采购（总经理室）→4采购咨询（采购）
5同意订购（总经理室）→6验收（请购部门）（请影印办理请款作业）
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