收款异样报告表

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收款异样报告表
经
理
科
长
承
办
人
顾客名称
A．B．C等级
平均每月
交易额
万元
交易
年资
年
收款异状情况造成异状的原因
1．收款金额(差额10％以上)
预定收款金额万元
实际收款金额万元
差额万元1．对方尚未整理账目
(1)对方尚未验收及核账
(2)整批订单里先交的部分货品
(3)因迟延交货故尚未验收及核账
(4)货品尚未送达
(5)账单未送达
2．迟延付款日数(10天以上)
约定付款日期月日
实际收款日期月日
迟延日期月日
(6)货品不良不予核账
(7)退货
(8)其他
2．由于对方资金周转不灵
(1)设备投资过于庞大
(2)对方耍赖故意倒账
(3)对方货品库存积压资金周转不灵
(4)对方的原、物料库存过大
(5)对方销售不振
3．付款方法上的差异(达10％以上时)
合同规定•现金％•票据％•合计％
实际收到•现金％•票据％•合计％
差距•现金％•票据％•合计％
(6)其他
4．票据延期(达10日以上)
原订付款日期日
延期付款日期日
延缓日期日
有关该公司的舆论风评适应对策的意见
1．未曾听说1.继续交易往来
2．听到的内容2.一面警戒一面继续往来
3.终止往来
4.其他
上级的决策指示1．终止交易(1)即刻终止交易(2)暂时停止交易(3)伺机停止交易
2．继续交易(1)限制每个月的交易金额
(2)待改善收款条件后再继续往来
(3)慎选交易商品继续做交易
3．其他(4)其他
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