企业提供资料清单

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企业提供资料清单
索引号：1—6页次:1
序号资料名称份页
一、企业所得税汇算清缴审核需提供的资料
1客户申明书；
2单位设立时的合同、协议、章程及营业执照副本复印件
3单位设立时和以后变更登记时的批文、验资报告复印件
4单位现在执行的相关行业会计制度
5单位内部管理制度及相关的内控制度
6税务登记证复印件
7享受优惠政策的文件及前中介机构所作的纳税鉴证报告复印件
8本年度资产负债表、利润表
9本年度账簿、凭证、科目余额表
10本年度期末银行对账单、存货、现金盘点表、固定资产清单
11本年度国、地税各税种纳税申报月报表和季报表
12未经审核的年度纳税申报表及附表
13报经主管税务机关批准的税前扣除项目复印件
14重要经营合同、协议复印件、租赁合同复印件
15单位关联企业名单
16其他应提供的资料
二、技术改造国产设备抵免企业所得税审核需提供的资料
除提供企业所得税汇算清缴审核所需的资料外还要提供如下资料：省（区、市）级税务机关批复的准予抵免企业所得税的核准文件复印件；购置设备的增值税专用发票或普通发票；实际购买的国产设备的有关资料包括：国产设备的名称、产地、规格、型号、数量、单价等情况；《技术改造国产设备抵免企业所得税审核表》
三、研究开发新产品、新技术、新工艺费用审核需提供的资料
除提供企业所得税汇算清缴审核所需的资料外还要提供上年和本年《技术开发费用使用情况审批表》
注：所有客户提交资料（包括法律性文件、报表、凭证、账簿等复印件）均需加盖企业公章；
深圳市金牛税务师事务所有限公司电话：XX、XX
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