采购及付款循环

采购及付款循环 简介： 采购及付款循环为http://www.pxzj8.com整理发布，类型为采购表格，本站还有更多关于采购单表格,采购订单表格,采购合同表格,采购表格下载，管理表格 - 采购表格的资料。 正文： 1. 总则
1.1. 制定目的
为促使本公司「内部控制」（Internal Control）之「采购及付款循环」（Purchase）程序，能有所遵循，特订定本文件，俾利各相关单位遵循。
1.2. 适用范围
凡本公司有关「内部控制」之「采购及付款循环」作业程序与控制重点，悉依照本文件之规范办理。
1.3. 权责单位
资材、财会单位为本文件之权责单位，权责单位主管经承认单位授权，负责本文件之管制，并确保依据本文件之规范作业。
2. 采购及付款循环
2.1. 循环图
【见】（数据1）「采购及付款循环图」。
2.2. 循环作业
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