人工成本分析表与人员流动率套算表

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部门：
指标名称单位序号2002年2003年
一、在岗人数人1
二、销售收入万元2
三、费用总额万元3
其中1、工资总额万元4
2、培训费用万元5
3、社保费用万元6
4、劳保费用万元7
5、福利费用万元8
6、招聘费用万元9
四、利润总额万元10
五、指标
7、人均销售收入元11
8、人均利润元12
9、人均费用元13
10、人均工资元14
11、费用利润率%15
12、工资利润率%16
填报人：单位负责人：填报时间：
销售收入指已开票实现的无税收入
费用总额指经营费用、管理费用、财务费用、制造费用的合计
11=2/112=10/113=3/114=4/115=10/316=10/4
元、万元、%单位后面保留一位小数
增表：
员工异动分析表（2002年）
1月人数12月人数增加人数减少人数实增（减）人数流失率离职率劝退率
外部增加内部增加离职劝退退休其它
流失率：员工减少总数除以1月人数到12月人数（全年度）人数的平均数
离职率：离职员工总数除以1月人数到12月人数（全年度）人数的平均数
劝退率：劝退员工总数除以1月人数到12月人数（全年度）人数的平均数
填报人：单位负责人：填报时间

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