人工成本分析表

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部门：
指标名称 单位 序号 2002年 2003年
一、在岗人数 人 1
二、销售收入 万元 2
三、费用总额 万元 3
其中1、工资总额 万元 4
2、培训费用 万元 5
3、社保费用 万元 6
4、劳保费用 万元 7
5、福利费用 万元 8
6、招聘费用 万元 9
四、利润总额 万元 10
五、指标
7、人均销售收入 元 11
8、人均利润 元 12
9、人均费用 元 13
10、人均工资 元 14
11、费用利润率 % 15
12、工资利润率 % 16
填报人： 单位负责人： 填报时间：
销售收入指已开票实现的无税收入
费用总额指经营费用、管理费用、财务费用、制造费用的合计
11=2/1，12=10/1，13=3/1，14=4/1，15=10/3，16=10/4
元、万元、%单位后面保留一位小数
增表：
员工异动分析表（2002年）
1月 人数 12月 人数 增加人数 减少人数 实增（减）人数 流失率 离职率 劝退率
外部增加 内部增加 离 职 劝 退 退 休 其 它
流失率：员工减少总数除以1月人数到12月人数（全年度）人数的平均数
离职率：离职员工总数除以1月人数到12月人数（全年度）人数的平均数
劝退率：劝退员工总数除以1月人数到12月人数（全年度）人数的平均数
填报人： 单位负责人： 填报时间
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