内部品质审核计划表

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编制： 审批：简伯育日期：2004年4月13日 QR - 54 A0版
一目的:通过内审检查建立的质量体系对ISO9001：2000标准的符合性和运行的有效性,不断改进。
二 范围: 塑料产品的制造与销售及相关部门。
三 审核依据:
1ISO9001:2000 质量管理体系——要求。
2品质手册、程序文件、规范、指导书
3 适用的法律、法规、订单
四审核时间:在 2004年4 月16～17日
五审核组长：
六审核小组成员：
七审核排程：
部门 业务部 生管课 行政课 人事课 采购组 文控中心 品管课 生产部 仓库 维修组 总经理、管代
要素 7.2 7.5.14.2.3 7.5.3/8.2.3 6.3/6.4/7.5.1 7.5.5 6.3 4.1/ 5 /6.1
7.5.16.4 6.2 7.4 4.2.4 8.2.4/8.3/8.4 7.5.4/8.3/8.5 7.1/8.2.2
8.2.18.2.3/8.5.1
审核员
起始时间 8：30～10：00 10：00～11：00 11：00～12：00 13：30～14：30 14：30～16：30 16：30～ 17：30 8：00～10：00 10：00～12：00 13：30～ 14：30 14：30～ 15：30 15：30～17：00
涉及程序QP-7 设备管理 QP-3 目标达成 QP-3 目标达成
QP-3目标管理 QP-3目标管理 QP-3目标管理 QP-3目标管理 QP-3目标管理 QP-3目标管理 QP-3目标管理 QP-8 环境安全 QP-3 目标达成
QP-15 标识 QP-10 样品制作 QP-17 产品防护 QP-7 设备管理 QP-4 内部沟通
QP-11 订单评审 QP-11 生产计划 QP-8 环境安全 QP-6 人力资源 QP-14 采购管理 QP-1 文件控制 QP-20 过程监测 QP-13 生产过程 QP-5 管理评审
QP-21 产品检验 QP-15 标识 QP-9 质量计划
QP-18 顾客满意度 QP-2 记录控制 QP-22 不合格品 QP-20 过程监测 QP-22 不合格品QP-19 内部审核
QP-23 数据分析 QP-22 不合格品 QP-20 过程监测
QP-16 量仪管理 QP-3 目标达成
QP-24 纠正预防
请总经理、管理者代表、各被审核的部门负责人或内审组成员,准备好文件和记录,依时参加首次会议和未次会议
地点：公司会议室
首次会议时间：4月16日8：00 ~ 8：20末次会议时间：： 4月 17 日18：00～19：30
公共条款：5.4.1 、 5.5.1 、 5.5.3、8.5.1 在各部门都要审核。
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