内控调查表格

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问题是否备注
1．是否根据单位发展计划和任务编制年度收支计划？
2．预算安排是否科学、合理预算追加是否有依据？
3．预算基础资料是否完整？
4．专项资金是否做到专款专用？
5．组织的预算收入是否真实、合法？
6．各项支出是否合理、合法？
7．编制收支预算是否坚持以收定支、收支平衡、统筹掌握、保证重点的原则？
结果:
审计人员：
年月日
以上请据实填写“是”表示内部控制的健全打“√”；“否”表示内部控制的缺陷
打“χ”；不能判断的在“备注”栏注明

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