平衡计分卡

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关键绩效指标 指标定义/计算公式 数据来源
部门费用预算达成率 (实际部门费用/计划费用)*100% 部门费用实际及预算资料
项目研究开发费用预算达成率 (实际项目研究开发费用/计划费用)*100% 项目研究开发费用实际及预算资料
课题费用预算达成率 (实际课题费用/计划费用)*100% 课题费用实际及预算资料
招聘费用预算达成率 (实际招聘费用/计划费用)*100% 招聘费用实际及预算资料
培训费用预算达成率 (实际培训费用/计划费用)*100% 培训费用实际及预算资料
新产品研究开发费用预算达成率 (实际新产品研究开发费用/计划费用)*100% 新产品研究开发费用实际及预算资料
承保利润 寿险各险种的死差损益情况，死差损益=实际死亡率-预期死亡率 理赔统计、精算部
赔付率 （本期实际赔付额+本期未决赔款-本期支付上期未决赔款）/本期经过的寿险风险保费 理赔统计、精算部
内嵌价值的增加 将来保单价值的贴现值 精算部、财务部
人力成本总额控制率 (实际人力成本/计划人力成本)*100% 财务部
标准保费达成率 (公司实际标准保费/计划标准保费)*100% 财务部
附加佣金占标准保费比率 (附加佣金/营销标准保费)*100% 财务部
续期推动费用率 (续期推动费用/“孤儿单”佣金)*100% 财务部
业务推动费用占标准保费比率 (业务推动费/标准保费)*100% 财务部
公司总体费用预算达成率 (公司实际总费用/预算总费用)*100% 管理费用实际及预算资料
公司办公及物业管理费用预算达成率 (实际数/预算数)*100% 财务部
车辆费用预算达成率 (实际数/预算数)*100% 财务部
党办管理费用预算达成率 (实际数/预算数)*100% 财务部
党办、工会费用预算达成率 (实际数/预算数)*100% 财务部
日常办公费用预算达成率 (实际数/预算数)*100% 财务部
办公费用预算达成率 (实际数/预算数)*100% 财务部
会务、接待费用达成率 (实际数/预算数)*100% 财务部
专项费用预算达成率 (实际专项费用/预算专项费用)*100% 财务部
销售目标达成率 (实际销售额/计划销售额)*100% 销售报表
理赔率 (理赔数量/销售数量)*100% 理赔报表
产品/服务销售收入达成率 (实际销售收入/计划销售收入)*100% 销售月报表
全部账户净投资收益率/同期 Benchmark

 全部帐户净投资收益率/投资委员会选择的市场基准收益率

（Benchmark=国债指数、企业债指数、封闭式基金指数、LIBOR、CFO评估的CD基准利率按计划的可投资比例加权的同期收益率)
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