2017年xx公司考核指标体系操作说明

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考核对象指标项考评目的/内容考评方法资料来源
各类人员销售收入销售收入保证公司年度经营目标的实现是否达到下达的销售收入指标市场运作部合同分人、分部门统计
营销总监利润额满足公司盈利性要求是否完成下达的年度利润指标财务部按合同、成本、费用统计
各部门、各业务员所负责区域市场占有率保证长期利润的实现是否完成下达的市场占有率指标市场部调研资料分析
各业务人员
各销售部应收帐款保持合理的现金流量防止财务危机应收账款拖欠天数及坏账率财务部应收账款统计
销售人员预生产需求预测准确性
销售人员及时正确沟通市场需求信息提高供应及时率降低成本总体预生产需求绝对偏差累计不超过100万元服务专员预生产需求预测记录统计
各供应人员产品供货及时率及时供货提高客户满意度产品供货及时率=按时交货的总值/计划交货的总值*100不低于服务专员合同统计
品管部、供应部相关人员产品合格率保证产品质量质栓合格产品数量/交付客户的产品总量*100不低于99%品管部质检档案统计
各部门经理
制度建设完善性制度建设的情况更新、制定管理制度达到预定目标要求人力资源部组织评价
办公室
公司网站内容的更新频率考核公司对外形象宣传的执行情况内容更新的周期符合预定要求办公室统计
公司在媒体上报道的次数公司对外形象宣传的成果以预定的市级以上地方媒体或专业媒体、次数目标衡量办公室归档资料统计
公司网络运行的稳定性检查网络建设维护情况公司网络运行故障次数办公室维修记录统计
公司环境卫生状况检查公司环境保持状况卫生检查、抽查不合格记录数办公室检查记录统计
公司安全情况检查公司消防、保卫、出车等安全情况发生火灾、盗窃、车祸等事件的损失情况有无消防部门发现的重大安全隐患（否决性指标）办公室业务记录统计
员工满意度检查员工对后勤服务的满意度员工满意度调查与上年对比情况人力资源部组织
后勤支持投诉率
为工作开展提供后勤保证其它部门对后勤支持不力导致工作影响的投诉数人力资源部投诉统计
固定资产状况公司资产的使用情况年度固定资产的盘亏盘盈非正常损坏对公司资产所造成的影响财务部账务统计与盘点
技术部开发任务完成情况产品开发任务的及时完成开发任务里程碑（包括截止期限、阶段性成果、完成质量）期末通过技术管理委员会评审情况技术部技术档案统计
新产品立项数量检查技术创新情况新产品立项数量与预定目标比较技术部技术档案统计
研发产品的产品化率引导研发部门根据生产可行性进行研发根据研发产品产品化率研发产品生产可行性考评技术部技术档案统计
新产品投入市场的技术稳定性提高研发质量追求技术先进性新产品投入市场因为技术问题导致不合格的产品批次数或因为技术质量问题导致技术更改次数客诉专员客诉统计分析
技术信息搜集有效性完善公司信息搜集基础工作为新产品开发提供信息支持技术信息系统建立与资料搜集完整情况技术管理委员会评价
技术文档整理规范性加强公司技术管理基础工作为今后开发工作做好支持软件各种版本保存完整各种文档完整有序归档符合质量管理规范要求技术管理委员会评价
财务部财务报表完成及时性保证财务报表按时完成定期按时提交财务报表总经理评价
财务信息有效性为管理决策提供依据定期及时、真实地向总经理提供支持决策的财务分析报告总经理评价
财务监督情况进行财务控制日常财务监督及时各类资产账实相符无盘亏总经理
财务工作准确性提高财务工作准确度会计核算、财务报表未出现差错人力资源部过错记录
财务费用控制合理使用资金降低资金成本公司财务费用控制在预定目标内财务部账务统计
税务处理效果合理税务筹划充分利用国家政策享受的税收优惠数（未发生税务纠纷）管理委员会评价
资金供应及时性及时筹措资金合理运用保证公司经营活动需要因资金短缺导致影响经营活动造成损失总经理评价
人力资源部相关人员考核指标人员供应保证人员供给主管以上、技术、营销等关键岗位空缺率不高于%人力资源部统计
招聘效果保证招聘质量新员工试用不合格的比例不超过%人力资源部人员状况统计
培训效果培训计划执行情况培训效果满意度调查人力资源部培训档案统计
考核、薪酬工作差错次数提高计算准确率考核、薪酬计算错误次数人力资源部差错记录统计
一般员工态度
考勤根据考勤记录情况进行计算人力资源部记录统计
服从安排根据工作中安排情况进行评价直接上级
遵守制度根据因违规而记录或处罚计算人力资源部违规统计
管理人员
周边绩效部门合作满意度促进部门配合保证公司业务正常运行相关部门评价人力资源部组织
管理人员
管理绩效预算控制保证公司预算控制的计划性不超过预算财务部预决算管理统计
关键人员流失率保证公司人才的稳定性大学以上学历人员、中级以上职称人员、主管职务以上人员流失率低于人力资源部人员状况统计
下属行为管理严格管理下属情况所管辖部门出勤率、违规事件数量人力资源统计数据
每名员工重要任务完成情况董事会下达的其它任务如上市等期初确定里程碑（包括截止时间、阶段性成果、质量标准）期末检查是否按期完成直接上级
每名员工能力素质根据各类岗位素质要求对应员工发展手册进行相关评价相关人员评价
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